香港赌场在线,三亚赌场

图片
首页 党政动态 政府信息公开 互动交流 办事服务 走进张掖 游在张掖 数据发布
当前位置 :首页>政府信息公开>法定主动公开内容>三公经费及预算/决算>部门财政预决算及三公经费

张掖市卫生健康委员会(本级) 2020年度部门决算情况说明

背景色:
 : 
索引号
620700066/2021-00022
文号
关键词
发布机构
市卫生健康委
公开形式
责任部门
生成日期
2021-09-14 16:23:44
是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻落实卫生健康法律法规和方针政策;协调推进全市医疗卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生健康服务资源配置,负责全市公共卫生、疫情防控、妇幼健康、人口监测、健康扶贫、爱国卫生、职业健康、老龄健康、医疗行风等卫生健康工作,加强行业监管。

(二)机构设置

本年决算公开单位张掖市卫生健康委员会本级。内设(挂靠)机构分公务员、参公、事业三种类型,内设办公室、规划财务科、医政医管科、疾病预防控制和应急科、基层卫生科、妇幼和人口监测科、干部保健和老龄健康科、法制监督和健康权益科等机关科室9个;委属市红十字会、市计划生育协会、市爱国卫生运动委员会办公室、市地方病防治领导小组办公室参公单位4个;委属市卫生健康综合服务中心和卫生健康信息中心等2个财政全额拨款事业单位。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

?本部门2020年度收入总计3845.81万元,支出总计2869.16万元。与2019年决算数相比,收入增加2602.02万元,增长209.2%,支出增加1641.33万元,增长133.7%。主要原因是2020年因人员增减、工资增加变动,公共卫生服务项目资金增加,且因新冠肺炎疫情爆发,为加强疫情防控,中央省市拨付新冠肺炎疫情防控各类资金,因此收入支出较上年均有增加。

本部门2020年度收入合计3845.81万元,其中:财政拨款收入3101.55万元,占80.6%;政府性基金预算财政拨款收入475.6万元,占12.4%;其他收入268.66万元,占7%。

本部门2020年度支出合计2869.16万元,其中:基本支出736.94万元,占25.7%; 项目支出2132.22万元,占74.3%。

本部门2020年度年末结转和结余1014.31万元,较上年增加976.65万元,主要原因是人员增加、工资变动、项目收支增加、医疗收入增加等使收入额均相应增加,且有需要跨年完成的项目,项目资金随之结转,因此本年度资金结转结余较上年增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入3577.15万元,较上年决算数减少2482.47万元增长226.87%。较年初预算数增加2913.34万元,增长439%。主要原因是年中追加安排公共卫生服务补助资金、新冠肺炎疫情防控各类资金,使本年收入较上年和年初预算均有增加

本部门2020年度财政拨款支出2655.55万元,较上年决算数增加1576.85万元,增长146%。较年初预算数增加1991.74万元,增长300%。主要原因是人员增减变动 ,工资变化、年中追加安排公共卫生服务补助资金、新冠肺炎疫情防控各类补助资金,使本年支出较上年和年初预算均相应增加

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出12万元,占0.5%(为年中追加项目);社会保障与就业支出52.06万元,占2%,比年初预算减少7.8%,主要原因是人员变动和工资变动,使社保缴费基数发生变化,因此比年初预算减少;卫生健康支出1742.1万元,占65.6%,比年初预算增加188%,主要原因是年中追加了公共卫生服务项目、中医药服务项目、新冠肺炎疫情防控等各类项目资金,因此比年初预算数相应增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出734.06万元。其中:人员经费645.06万元,?较上年增加50.2万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。增长的主要原因是本年因人员增减变动及职务职级变动使工资相应增加,从而使各类社会保险缴费数额增加;公用经费89万元,较上年减少1.3万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。主要原因是严格执行中央八项规定,认真履行艰苦奋斗勤俭节约的工作作风,使办公经费逐年下降。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0元,与年初预算数年持平,较上年支出数减少1.32万元,主要原因是我系统认真贯彻落实中央八项规定,严格控制各项开支,使“三公”经费持续下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020本部门因公出国(境)费用0元。

2020年度本部门公用车购置费用0元。

2020本部门公务车运行维护费0,与上年数持平。

2020年度本公务接待费0元,年初预算数持平,较上年支出数减少?1.32 万元。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定,严格执行公务接待各项规定和制度,使本年度“三公”经费比上年下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)团组和个人为0;公务用车购置0辆;公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人。2020年度本部门人均接待费0元,车均维护费0元。

?五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出89万元,机关运行经费主要用于日常办公运行经费、办公设备购置经费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2019年减少1.3万元,减少1.4%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定,认真履行艰苦奋斗勤俭节约的工作作风,使办公经费逐年下降。

(二) 国有资产占用情况说明。截至202012月31日,本部门共有车辆0?单价50万元以上通用设备1套,单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额29.27万元,其中:政府采购货物支出27.84万元、政府采购服务支出1.43万元。主要用于采购办公用品、办公家具、电脑打印机等办公设备等。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,对2020年度本单位支出情况开展了预算绩效评价涉及资金3845.81万元,其中财政拨款资金3577.15万元,占93%。完成情况如下:一是切实加强制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节,进一步增加支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平,提升政府执行力和公信力。二是完善预算绩效管理责任。根据年初财政部门批复下达年度预算,明确各资金使用单位是预算执行主体,负责实现预算绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的,在年底通过清理结余结转资金收回部分存量资金。三是积极推进预算绩效评价。在加强预算编制环节的基础上,加强预算执行监管和执行结果评价,将绩效评价结果渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。本预算年度结束后,结合单位决算工作,对照年初预算确定的绩效目标,重点审核资金支出是否符合规定范围,预算执行进度是否及时、合理;单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。

本年度预算绩效评价工作存在的主要问题和下一步工作打算:一是绩效评价指标体系还需进一步完善;二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短,基本是都是由各单位财务人员承担,对预算绩效管理认识还不到位,理解不充分,对本单位工作重点把握不到位。下一步,我们将进一步加强预算绩效评价工作,一是加强绩效评价指标体系建设。将每年新设立的指标及时纳入指标库,做到随时更新,完善。二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效结果及时向社会公开,进一步增强单位的责任感和紧迫感。三是加强培训和指导。积极组织下属单位财务人员,采取集中学习、专题会议或讲座等方式,加大对绩效评价人员培训力度,进一步统一认识,充实业务知识。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

张掖市卫生健康委员会本级决算报表.xls

联系我们 | 关于我们 | 版权申明 | 网站地图

版权所有:中共张掖市委 张掖市人民政府 陇ICP备13000766号-2

甘公网安备 62070202000150号 网站标识码 6207000021

主办单位:张掖市人民政府办公室 承办单位:张掖市信息化工作办公室