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张掖市司法局2020年度部门决算情况说明

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620700064/2021-00026
文号
关键词
发布机构
市司法局
公开形式
责任部门
生成日期
2021-09-14 09:02:26
是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。

3.负责起草或者组织起草有关地方性法规和市政府规章草案。

4.承办市政府规章的解释工作。组织开展有关地方性法规和规章的清理工作。

5.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各县区、各部门行政执法工作。

6.承担统筹规划法治社会建设的责任。

7.指导、管理全市社区矫正工作。指导、监督全市刑满释放人员帮教安置工作。

8.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并组织实施。

9.负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作、法律职业资格和证书管理工作。

10.负责市政府法律顾问工作。

11.负责信息化建设工作。指导监督财务、装备、设施、场所等保障工作。

12.指导本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。

二)机构设置

张掖市司法局决算包括:

1.市司法局机关

2.市法律援助中心

张掖市司法局内设13个行政科室。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计771.85万元,与2019年决算数1070.98万元相比,收入减少299.13万元,减少27.93%,减少的主要原因是中央转移支付项目经费建设。支出总计947.14万元,支出与2019年决算数828.08万元相比,增加119.06万元,增幅14.38%。主要原因是增加的部分为信息化建设项目资金。本部门2020年度收入合计771.85万元,其中:财政拨款收入771.72万元,占收入的99.98%;其他收入0.13万元,占收入的0.02%。2020年期末结转结余126.56万元。

本部门2020年度支出合计947.14万元,其中:基本支出643.72万元,占支出的67.96 %;项目支出303.42万元,占支出的32.04%。

本部门2020年度年末结转和结余103.44万元,较上年260.17减少242.9万元结余的主要原因是2020年省厅信息化建设加密网项目完成验收,2019年结余项目资金已支付完毕,2020年结余资金为省厅指挥中心项目款,项目未验收,故未形成支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入771.73万元,较上年决算数1058.98万元,减少287.25万元,减少27.13%。减少的主要原因是中央转移支付信息化共建专项费用减少。

本部门2020年度财政拨款支出928.46万元,较上年决算数828.08万元增加100.38万元,增幅17.62%。较年初预算数643.72万元增加284.74万元,增长44.23%。增加的主要原因是中央转移支付信息化共建专项费用增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3.47万元,占支出总额0.37%。公共安全支出837.12万元,占支出总额的90.16%。社会保障与就业支出61.36万元,占支出总额的6.62%。医疗卫生与计划生育支出26.50万元,占支出总额的2.85%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出625.04万元。其中:人员经费552.32万元,较上年460.34增加91.98万元,主要原因是人员增加、人员正常工资晋升、工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等;公用经费72.72万元,较上年108.53减少35.81万元,主要原因是压缩公用经费开支。公用经费用途主要包括:办公费、水电费、邮电费、办公楼暖气费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会及福利费、其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计3.15万元,较年初预算数3.20万元,减少0.05万元。较上年支出数2.40万元增加0.75万元,主要原因是缩减公用经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元;公务车购置费0万元;公务车运行维护费0万元;公务接待费3.15万元,主要用于接待上级检查指导工作、工作调研发生的接待支出等。公务接待费用支出较年初预算数3.20万元,减少0.05万元,较上年支出2.40万元,增加0.75万元,主要原因是将国家统一法律职业资格考试午餐盒饭列入公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人次;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待批次13次,73人,其中:国内接待13批次,73人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年度本部门人均接待费元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出72.72万元,机关运行经费主要用于开支:办公费、水电费、邮电费、办公楼暖气费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会及福利费、其他交通费用等。机关运行经费较2019年108.53万元,减少35.81万元,降低32.00%,主要原因是:压缩公用经费开支。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额66.59万元,其中:政府采购货物支出55.83万元、政府采购服务支出6.51万元、政府采购工程支出4.25万元。授予中小企业合同金额66.59万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品、办公耗材、印刷业务资料、举办培训班。

(四)预算绩效管理情况说明

部门投入目标:

经综合分析,市司法局在预算控制方面合理、有效,预算编制清晰、明确,人员经费、公用经费、“三公经费”、重点项目支出经费的配置合理;但在目标管理上有所欠缺。

1.目标管理。经综合分析,市司法局在目标设定合理性方面符合相关法律法规、符合客观实际;但在目标设定方面,市司法局的部门目标设定不够清晰、细化,各项具体工作无年度绩效目标,无可衡量的绩效指标值。

2.预算管理。市司法局在预算管理方面科学、合理,预算编制清晰、明确,人员经费、公用经费、“三公”经费、重点项目支出经费配置合理。

2020年市司法局预算收入数771.73万元,上年结转结余260.17万元,预算支出数928.46万元,结转下年103.44万元,预算收支平衡。根据2020年市司法局预算批复,分析得出,市司法局预算编制严谨、条理清晰,人员及公用经费安排合理,增幅可控,专项资金指向明确,量入为出,收支平衡。根据市司法局的2020年度预算报表,分析得出,市司法局对人员经费、三公经费及重点项目支出经费的预算配置合理,在保障部门正常运转的基础上,合理安排项目支出,并对各项经费进行了有效控制。

3.项目资金落实情况

2020年市司法局共有三个市级重点资金项目:法律援助项目、人民监督员项目、政府法律顾问,根据《张掖市财政局关于批复2020年市级重点专项经费预算的通知》,三个项目的资金均能及时到位。

4.财务管理

市司法局财务制度健全、资金使用合规、资产管理安全并有效利用;但在预决算信息公开性和基础信息完整性方面有待提高。管理制度健全性。张掖市司法局为加强局机关财务管理,更好地提高资金效率,确保机关各项工作顺利进行,根据省、市相关规定,结合司法行政机关工作实际,制定了《张掖市司法局机关财务管理制度》;为加强局机关财产管理,维护财产的完整性,充分发挥财产的使用效益,防止损坏和流失,制定了《张掖市司法局机关财产管理制度》;为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省、市委有关规定要求,严格规范公务接待管理,依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》,制定了《张掖市司法局公务接待管理办法》;为推进节约型机关建设,增强全局工作人员的勤俭节约意识,养成厉行节约的良好习惯,结合实际制定了《张掖市司法局机关开源节流制度》。综合分析,张掖市司法局制定的财产财务管理制度合法、合规、完整,并得到了有效执行。

5.资金使用合规性

为贯彻落实中央关于“重大决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金的使用,必须经集体讨论研究决定”的制度,规范领导班子决策行为,促进决策的科学化、民主化、规范化,根据有关规定,张掖市司法局制定了《中共张掖市司法局党组“三重一大”事项集体决策制度》。对于重大项目开支召开会议,在局领导班子成员充分发表意见的基础上做出决定。综合分析,市司法局资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关部门资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批和手续、资金符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

部门履职目标:

市司法局及时完成部门年度重点工作,各项目工作均有序开展。

1.实际完成率

2020年市级财政重点项目为市司法局法律援助项目和人民监督员项目、市政府法律顾问项目。

截至2020年12月31日,法律援助和人民监督员项目、市政府法律顾问项目相应的工作任务已完成,完成率为100%。

2.完成及时率

截至2020年12月31日,法律援助和人民监督员项目、市政府法律顾问项目相应的工作任务已完成,完成及时率为100%。

3.质量达标率

截至2020年12月31日,法律援助和人民监督员项目、市政府法律顾问项目相应的工作任务已完成,质量达标率为100%。

4.重点工作办结率

根据市司法局收文办理登记,截至2020年12月31日,市司法局需完成重点工作数已全部完成,重点工作办结率为100%。

部门效果目标:

法律援助项目在服务站点建设、法律援助宣传、规范服务流程和案件质量管理等方面取得良好成绩,项目产出指标合格;人民监督员项目通过市司法局相关工作人员的努力,在人员选任、组织培训、参与案件评议等方面工作也取得了一定的成绩;市政府外聘法律顾问均按照市政府领导、市政府办公室、市司法局的安排完成了市政府重大行政决策、重大行政行为的合法性审查、地方性法规和行政规范性文件的论证;有关合作项目法律文书的起草、修改、审查,涉法涉诉案件代理服务,调查、审议、论证行政复议案件等工作任务

1.法律援助工作

张掖市法律援助中心认真贯彻落实国务院《法律援助条例》和《甘肃省法律援助条例》规定,以“全国助残日”、“宪法宣传日”、“世界环境日”等活动为契机,利用报刊、电视、网络等载体,把法律援助的相关知识信息传播到城乡各层面,渗透到社会各领域。2020年公共法律服务中心供法律咨询1689人次,提供有效法律意见900余条。以“全国助残日”、“宪法宣传日”、“世界环境日”、“6.26禁毒宣传日”等活动为契机,组织市法律援助中心中心值班律师赴中心广场进行现场咨询解答、法律援助宣传等活动,接待现场群众解答79人次,指导群众申请法律援助43人次,发放各类宣传资料5000余份,宣传品3000余份。

张掖市法律援助中心在市司法局的领导下,本着应援尽援的服务宗旨,对符合援助条件的受援对象均提供了法律援助服务,帮助经济困难群众及时有效地运用法律武器,维护了人民群众的合法权益。根据市法律援助中心提供的资料,2020年张掖市法律援助中心共办理法律援助案件46件,其中刑事案件18件、民事案件22件、非诉案件6件,受援人数78人。

张掖市法律援助中心按照制定的《法律援助案卷质量评查制度》,对结案后的案件进行卷宗质量评查,立卷的案件材料按照审批卷和承办卷分开装订,所有案件审批卷按照下列顺序装订:法律援助申请表;法律援助申请人身份证/户口本复印件;法律援助申请人经济状况证明;法律援助审批表;给予法律援助决定书/不予法律援助决定书;指派通知书;法律援助公函;法律援助案件办案补贴(附A4纸一张)。此外,市法律援助中心根据制定的《法律援助案件回访制度》,每季度通过电话回访、走访、旁听等多种形式,对法律援助案件进行全程监督,确保案件质量,并针对发现的问题及时改正,不断总结。市法律援助中心的案件质量管理制度健全,且执行到位。

2.人民监督员履职情况

2020年12月12日至13日张掖市人民检察院、张掖市司法局共同举行了张掖市人民监督员专项业务培训班,任选的人民监督员学习了最高人民检察院《关于人民监督员监督工作的规定》、省人民检察院、省司法厅《关于进一步加强人民检察院办案活动接受人民监督员监督的十条意见》,同时培训人员对人民监督员的监督职责、监督程序、工作步骤及履行职责保障等方面进行了解读和培训,使人民监督员进一步明晰了工作职责和工作程序。

2020年,张掖市人民监督员共参与监督评议案件3件,参与案件监督评议人数11人,人民监督员参与了案件监督评议。

3.市政府法律顾问

市政府外聘法律顾问均按照市政府领导、市政府办公室、市司法局的安排完成了市政府重大行政决策、重大行政行为的合法性审查、地方性法规和行政规范性文件的论证;有关合作项目法律文书的起草、修改、审查,涉法涉诉案件代理服务,调查、审议、论证行政复议案件等工作任务。依照有关规定,进行合法性审查时,应给政府法律顾问5个工作日时间,起草复议案件答复、诉讼案件应给政府法律顾问7天时间,市政府法律顾问接受指派的任务后,均能在指定期限内完成工作任务。工作质量较好。法律顾问的意见建议采纳率在85%以上。

影响力目标:

市司法局作为地方司法行政机关,为营造和谐稳定的社会环境、提升法律服务的工作质量、推进基层民主法治建设、维护社会公平正义等多个方面做出了重大贡献,经济效益明显,社会效益显著,得到社会公众的广泛认可。张掖市司法局作为地方司法行政机关,通过开展矛盾纠纷排查、普法宣传教育、司法鉴定、刑满释放人员和解除劳教人员的帮助安置、法律服务、人民调解、协助社会治安综合治理等工作,有效提高了民众法治意识,促进了司法公正,维护了社会公平正义,各项社会效益显著。

1.疏导社会不良情绪

张掖市法律援助中心严把援助案件质量,切实维护弱势群体合法权益,使正义得到伸张,有效解决了各类矛盾纠纷,疏导了社会不良情绪。

2.提高民众法治意识

张掖市司法局认真落实全国、省市“七五”普法规划、决议,突出领导干部学法用法、青少年法治宣传教育、法治文化建设三个重点,通过创新法治宣传教育工作理念、方法、阵地、载体和机制,深入开展法治宣传教育,扎实推进多层次各领域法治创建活动,切实增强法治宣传教育的针对性和实效性,推动全社会形成尊法学法守法用法的浓厚氛围,并通过法治宣传教育使民众法治意识得到了提升。

3.维护社会稳定

张掖市司法局集中力量抓好风险排查预警及线索信息搜集研判、专项法治宣传教育活动、重点对象排查管控、矛盾纠纷排查化解和舆情管控五项重点工作,细化工作措施,做好维稳安保工作。另一方面,通过为弱势群体提供法律援助,让违法者承担相应的责任,让受害者得到相应的补偿,解决矛盾纠纷,也相应的促进了社会的和谐、稳定和发展。

4.促进司法公正

张掖市法律援助中心通过提供法律援助服务,使得符合法律援助服务条件的群众,能够平等地站在法律面前,享受平等的法律保护,实现司法公正。

5.帮助社会弱势群体实现基本权利

张掖市法律援助中心通过帮助困难群众及时有效地运用法律武器维护其合法权益,从而最大限度地保障所有公民依法享有宪法和法律赋予的基本权利。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


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