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张掖市生态环境监测监督管理局2020年部门决算说明

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索引号
620700071/2021-00099
文号
关键词
支出;拨款;事业单位;财政;收入;财政拨款;决算;结余;决算表;经费
发布机构
市林草局
公开形式
主动公开
责任部门
生成日期
2021-09-14 11:38:28
是否有效

一、部门概况

(一)主要职责

我单位主要职能,一是依法开展征占用林地和盗伐、滥伐林木案件现场勘验、林地流转评估调查等工作;二是依法组织开展以完成国家法定性任务为主,承担全市国家级森林资源连续清查、荒漠化调查,全市省级森林资源规划设计调查及成果汇编工作。指导全市森林资源消长变化、荒漠化和沙化土地动态监测、林业碳汇调查工作,为全市生态环境建设、编制全市荒漠化治理及防沙治沙规划提供科学依据;三是依法组织开展并指导全市生物多样性、环境影响因子和自然保护区及湿地消长变化监测调查工作,全市野生动植物资源监测、生态工程和森林生态环境监测调查工作以及荒漠化地区综合治理技术的引进、推广和试验示范等技术服务工作;四是以完成国家、省级指令性任务为主,承担全市生态公益林区划界定、公益林落界调查、成果汇编及公益林资源档案的管理工作;承担全市林地落界调查、森林覆盖率复查、林地保护利用规划、成果汇编以及林地资源的档案管理工作;承担全市森林经营方案、林业综合规划、专业规划和全市林业区划工作,营造林工程、自然保护区、森林公园等规划的编制工作;五是承担全市国家重点林业生态工程的人工造林、更新、抚育、低产、低效林改造工程及育苗工程的调查及检查验收工作;六是承担全市林业综合信息整理归纳、林业专业调查和森林资源建档等工作,建立完善数字化信息平台;七承担辖区内森林采伐限额指标的编制、调查及检查验收工作;八是依据国家标准,编制林业建设项目的可行性研究报告、实施方案、初步设计等技术服务工作。

(二)部门预算单位构成

张掖市生态环境监测监督管理局是1984年2月由原张掖地区批准的事业单位,隶属于张掖市林业和草局,核定编制17人,科级建制。现在职人员16名,其中:参公事业人员14名,工勤人员2名

二、张掖市生态环境监测监督管理局2020年部门决算表(见附件)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

单位2020年度收入总计226.74万元,与2019年决算数相比,收入减少3.83万元,减少1.67%,收入减少的主要原因是本年度项目建设资金的减少;支出总计240.84万元2019年决算数相比,支出增加10.94万元,增加4.76%,支出增加的主要原因是本年度支出上年结转项目建设资金增加。

单位年度收入合计226.74万元,其中:财政拨款收入226.44万元,占总收入99.87%;其他收入0.31万元,占0.13%。

本单位2020年度支出合计240.84万元,其中:基本支出216.02万元,占总支出89.69%; 项目支出24.82万元,占总支出10.31%

单位2020年度年末结转和结余资金9万元,较上年减少14.10万元,主要原因是本年度支出上年结转项目建设资金

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入226.44万元,较上年决算数减少3.68元,减少1.60%主要原因是本年度项目建设资金的减少。较年初预算数增加27.90万元,增长14.05%主要原因是人员增加,以及退休人员去世,增加了死亡抚恤金。

单位2020年度财政拨款支出240.54万元,较上年决算增加11.09万元,增加4.83%主要原因是本年度项目投资增加。

单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出31.37万元,占13.04%,较年初预算数增加13.59万元,主要原因是退休人员去世,增加了死亡抚恤金;卫生健康支出8.61万元,占3.58%,较年初预算数减少0.78万元,主要原因是人员变动;农林水支出200.55万元,占83.38%,较年初预算数增加29.2万元,主要原因是本年度支出上年结转项目建设资金

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2020年度一般公共财政拨款基本支出215.71万元。其中:人员经费194.21万元, 较上年增加16.05万元,主要原因是本年度工资津补贴的增加以及退休人员去世,增加了死亡抚恤金。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费21.50万元,较上年减少了1.51万元,主要原因是各单位按照相关政策要求压缩公用经费开支。

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况。

2020年度本单位三公经费支出共计0.07万元,较年初预算数减少0.33万元,较上年支出数减少0.0018万元主要原因是本年度各单位按相关规定压缩三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度因公出国费用0万元,较上年支出数无变化,主要原因是无因公出国事项及人员。

公务车购置费0万元,较上年支出数无变化,主要原因是因公务车改革,本单位未购置公务车。

公务接待费0.07万元,主要用于接受上级主管部门和单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.33万元,较上年支出数减少0.0018万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度因公出国共计0个团组;2020年度本单位公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次7人。2020年度单位人均接待费100元。

?五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2020年本单位机关运行经费支出21.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、取暖费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2019年减少1.51万元,减少7.55%,主要原因是各单位按照相关政策要求压缩公用经费开支。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

() 政府采购支出情况说明。2020单位政府采购支出总额2.83万元,全部为政府采购服务支出,主要用于车辆租赁采购服务支出。

(四)预算绩效管理情况说明2020年我单位按财政局要求对本单位整体支出进行了绩效评价根据部门整体支出绩效评价指标体系,自评等级为“优”。自评结果显示,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件下载:决算公开表格.xls

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