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张掖市人民政府国有资产监督管理委员会2020年度部门决算情况说明

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索引号
620700138/2021-00021
文号
关键词
发布机构
市政府国资委
公开形式
责任部门
生成日期
2021-09-14 17:10:11
是否有效


第一部分 部门概括

一、部门职责

1.根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规以及市政府规定履行出资人职责。

2.承担监督市属企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,通过统计、稽核对市属企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责市属企业工资总额管理和企业负责人薪酬管理工作,拟订市属企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进国有企业改革和重组,完善公司法人治理结构,推进国有企业的现代企业制度建设,推动国有企业经济布局和结构的战略性调整。

4.按照权限管理市属国有企业领导班子成员,对企业负责人进行考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业法人治理结构要求的选人用人机制,对企业领导人员进行培训和教育,完善经营者激励和约束制度。指导市属国有企业履行引才用才主体责任。

5.组织、监督市属企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作,加大国有资本运作力度,提高国有资本运营效率。

6.按照出资人职责,督促市属企业落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

7.负责企业国有资产基础管理,拟订国有资产管理的地方性法规草案,制定有关规章、制度,依法对县(区)企业国有资产管理工作进行指导和监督。

8.承办市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

9.职能转变。市政府国资委要加强、优化、统筹全市企业国有资产监督管理工作方面的能力建设。

1按照政企分开以及所有权和经营权相分离的原则,市政府国资委依法对企业的国有资产进行监管,依法履行出资人职责。

2市政府国资委不得直接干预企业的生产经营活动,使企业真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体和法人实体,实现国有资产保值增值。

3企业应自觉接受市政府国资委的监管,不得损害所有者权益,同时努力提高经济效益。

10.有关职责分工。

市属企业国有资本经营预算管理职责分工。市政府国资委为国有资本经营预算单位,参与制定国有资本经营预算有关管理制度,提出市属企业年度国有资本经营预算建议草案,组织和监督国有资本经营预算的执行,编报年度国有资本经营决算草案,负责组织、监督市属企业上交国有资本收益;市财政局为国有资本经营预算的主管部门,负责制定国有资本经营预算的各项管理制度,审核、汇总、编制国有资本经营预决算草案,收取企业国有资本收益。

二、机构设置

张掖市人民政府国有资产监督管理委员会,是市政府工作部门,为正县级。内设5个科室:办公室、企业党建科、企业改革科、资本运营管理科、考核稽查科。科级事业单位一个(国有资产运营服务中心)。行政编制12名,设主任1名,副主任3名。科级职数6名。事业编制3名。现有人员15人,其中:主任1名,副主任3名,二级调研员1名,正科级5名,一级主任科员1名,工勤人员1人,事业3名。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

(以上内容详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收总计264.06万元。年初结转和结余0.29万元,较上年决算数增加134.90万元,增长104.44%,总计256.08万元。支出较上年决算数增加127.21万元,增长98.71%,主要原因是人员增加人员经费增加年末结转和结余8.27万元,主要是脱贫攻坚下村补助等

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计264.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入264.06万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计256.08万元,其中:基本支出227.47万元,占88.83%;项目支出28.61万元,占 11.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总计264.06万元年初结转和结余0.29万元,财政拨款较上年决算数增加134.90万元,增长104.44财政拨款支出较上年决算数增加127.21万元,增长98.71%,主要原因是人员增加人员经费增加等。年末结转和结余8.27万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出256.08万元,较上年决算数增加127.21万元,增长98.71。主要原因是人员增加人员经费增加

1.社会保障和就业支出年初预算数为17.41万元,支出决算为17.41万元,完成年初预算的100%,较上年决算数10.47增加6.94万元,增长66.28%。主要原因是人员增加,在职人员养老保险费增加

2.卫生健康支出年初预算数为7.03万元,支出决算为7.03万元,完成年初预算的100%,较上年决算数4.11增加2.92万元,增长71.04%。主要原因是人员增加,医疗保险费增加

3.资源勘探工业信息等支出支出年初预算数为231.64万元,支出决算为231.64万元,完成年初预算的100%,较上年决算数114.30增加117.34万元,增长102.66%。主要原因是人员增加,人员工资、津补贴等支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出227.47万元。其中:人员经费199.52万元,较上年决算数增加98.32万元,增长97.15%,主要原因是人员增加,在职人员变动,工资晋级晋档,缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费27.95万元,较上年决算数增加0.3万元,增长1.00%,主要原因是人员增加,办法费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.8万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的8.75%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府过紧日子要求,大力压减一般性支出,严控“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费无公车

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费无公车,年初预算数为0万元,支出决算为0万元

3.公务接待费年初预算数为0.8万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的8.75%,决算数小于预算数的主要原因是大力压减“三公”经费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待1批次12人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

2020年度本部门机关运行经费支出27.95万元,机关运行经费主要用于开支用于办公费、办公楼水电费、取暖费、物业费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加0.3万元,增长1.00%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求,大力压减一般性支出,人员增加,费用增加

其中:本年度会议费支出0万元,较上年决算数无变化,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元,较上年决算数无变化,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0.73万元,其中:政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额0.73万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.73万元,占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出)

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出)

十三、预算绩效情况说明

2020年,我单位认真履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据《整体支出绩效目标申报表》对照检查后,我部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标均已98%实现,整体支出绩效评价良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


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