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中共张掖市委网信办2020年度部门决算情况说明

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620700120/2021-00013
文号
关键词
发布机构
市委网信办
公开形式
责任部门
生成日期
2021-09-14 19:03:43
是否有效

市委网信办2020年度部门决算情况说明

?

一、基本情况(职能涉密)

(一)机构设置

?市委网信办下设四个科室(综合科、网络传播和管理执法科、网络安全科、信息化发展协调科)、一个中心(网络应急指挥中心)。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

?本部门2020年度年初结转和结余0万元,本年收入364.20万元,支出总计362.59万元。与2019年决算数相比,收入增加244.89万元,增长67.24%,支出增加178.05万元,增长49.11%。主要原因是项目资金增加152.81万元,人员增加6人,人员经费增加。

本部门2020年度收入合计364.20万元,其中:财政拨款收入362.92万元,占99.65%;其他收入1.28万元,占0.35%。

本部门2020年度支出合计362.59万元,其中:基本支出179.78万元,占49.58%;项目支出182.81万元,占50.42%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入362.92万元,较上年决算数增加184.54万元,增长49.15%主要原因是项目资金增加152.81万元,人员增加6人,人员经费增加。较年初预算数增加207.11万元,增长57.07%主要原因是增加项目资金152.81和人员运行经费。

本部门2020年度财政拨款支出362.59万元,较上年决算数增加178.05万元,增长49.11%主要原因是项目资金增加152.81万元,人员增加6人,人员经费增加。较年初预算数增加160.63万元,增长47.47%主要原因是增加项目资金152.81和人员运行经费。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出338.33万元,占93.3%;社会保障与就业支出18.9万元,占5.2%;医疗卫生与计划生育支出5.36万元,占1.5%,主要原因是增人增资项目支出182.81万元,占50.42%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出338.33万元。其中:人员经费157.28万元,?较上年增加51.7万元,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费22.5万元,较上年减少76.09万元,主要原因是2018年结余结转经费65.23万元计入2019年公用经费。

?????四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.31万元,较年初预算数增加0.01万元,主要原因是2020年支付2019年部分接待费

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,公务车购置费0万元,公务车运行维护费0万元,主要原因是公车改革,车辆已移交公车平台。公务接待费0.31万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020?年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待6批次,34人次。?2020年度本部门人均接待费92元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

?五、其他需要说明的事项

(一)?机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出155.52万元,机关运行经费主要用于人员工资、津补贴、差旅费、办公费等。机关运行经费较2019年增加73.75万元,主要原因是我办人员增加

(二)?国有资产占用情况说明。截至202012月31日,本部门无车辆及其他50万元以上设备。

(三)?政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元。

(四)预算绩效管理情况说明根据财政预算绩效管理要求,我2020年度部门履职目标顺利实现,为市委、市政府中心工作提供了强大网上舆论支持、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、?租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的?经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年?的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提?取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国?(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维?护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)?支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他?费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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